在经济全球化不断发展的今天,跨境电商作为国际贸易的新业态之一,对于提升我国外贸企业竞争能力等发挥了重要作用,发展前景可期。然而,中国企业在出海方面仍面临各类问题,痛点不断,加之全球合规政策逐渐趋严,许多国家对此提出了更多合规要求。

换句话说,任何行业,都避免不了要交税这件事。那么,新手卖家在亚马逊上开店铺销售商品是否要交税呢?卖家朋友们经常听到的进口税、增值税、销售税、以及商品及服务税又是什么呢?如何纳税?税号申请要什么材料?下面跟随艾杰美跨境电商了解相关详情,具体如下~

第一部分 新手卖家亚马逊开店是否要交税呢?

答案:亚马逊开店也是要交税的,而且要交的税种比较多。新手卖家亚马逊开店需要交纳下述税收:

1、进口税

进口税一般囊括了进口关税和进口增值税。进口关税是一国海关对进口商征收的税,是从事合法进口业务必须要缴纳的税,每个国家的进口关税都不相同。进口增值税是在进口环节对增值额所征缴的一个税种,属于流转税的一种。进口增值税是专门对进口环节的增值额进行征税的一种增值税。一般情况下,如果卖家朋友们用自己的VAT税号清关的话,进口增值税是可以得到退税的。

2、销售税

被称为“营业税”,这是在购买时收取的简单的一次性税。钱从消费者到卖方,再到政府:最终。这种销售税形式存在于美国各地,由州和地方确定。

*艾杰美跨境电商小贴士:由于各州和地方司法管辖区都可以决定他们的各种规则,因此,美国的营业税非常复杂。另外,在美国,没有全面的国家销售税。

新手卖家亚马逊开店要交税吗?如何纳税?

3、增值税

增值税(VAT)是在生产的每个阶段都要征收消费税的一种。在每个阶段,商品或服务的价值都会增加。这种增加,即“增值”,是要征税的。艾杰美跨境电商在这里特别提醒一下,作为企业主,您可以退还在生产链中支付的任何增值税。

通常,增值税的运作方式是这样的:您向帮助您制作产品的其他企业支付一定的增值税。这些少量的增值税称为“进项税”,您将获得每笔进项税额。

您在亚马逊上进行的每笔交易都会为交易添加适当的增值税率。客户向您支付税款。

在该季节结束时,一旦您从所有客户那里收取了增值税(“销项税”),需要将增值税发送给政府。艾杰美跨境电商在这里特别提醒一下,您可以从总额中扣除所有进项税。

4、商品及服务税

一般而言,供应链的每一步也要征收商品及服务税(GST)。与增值税不同,无论增加什么价值,都要收取GST。通常只是交易的固定百分比。另外,GST的工作方式是在制造过程的每个阶段都要向企业收费,而在销售点要向最终客户收费。然后,GST会通过税收抵免退还给所有人(最终用户除外)。

第二部分 新手卖家要如何报税?

大多数国家用店铺信息和公司信息注册VAT税号,即可申报纳税。艾杰美跨境电商在这里特别提醒一下,有少部分的国家实行税务代表制度,会要求卖家朋友们找一个当地国家的具备相关资质的会计师事务所作为卖家的税务代表,对接税局进行报税。

新手卖家亚马逊开店要交税吗?如何纳税?

值得一提的是,大多数地方都提供在线税务登记,卖家朋友们可以自己申请注册税号,并且通过在线门口网站进行自主报税。但需要注意的是,税务具备一定的专业性质,卖家在报税缴税期间若出现错误,可能会导致税务不合规。

*艾杰美跨境电商小贴士:不规范的税务申报可能会对卖家的线上业务带来一定的风险,以往由于税务不合规而被封店暂停销售、冻结资金等事情时有发生。

第三部分 税号申请要什么材料?

1、中国大陆(或香港)个人申请英国VAT税号需要提供以下资料:

A、证明文件至少提供以下其中一项:身份证,护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。

B、基本商业信息关于新手卖家即将销售的产品。(中英文皆可)

2、中国大陆(或香港)公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:

A 证明文件必须提供:公司营业执照(或个体户营业执照)至少提供以下其中一项。身份证,护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。

B 基本商业信息关于新手卖家即将销售的产品。(中英文皆可)

3、英国公司申请英国VAT税号需要提供以下资料:

A 证明文件必须提供:公司证书(Company Certificate)至少提供以下其中一项:身份证,护照至少提供以下任意两项(最好三项):户口本(本人页),驾驶证,结婚证,未婚证,出生证明,医院病历,员工证,房产证,房屋租赁合同,信用卡账单,银行卡账单。

*艾杰美跨境电商小贴士:个人资料提供者必须是公司的董事,股东或者法定秘书。

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B 基本商业信息我们将在销售产品。(中英文皆可)

✔具体办理流程如下:

  1. 证件材料及申请表格提交。申请表格包括: VAT申请表格,客户信息表格;证件材料包括:申请人证件(身份证 +护照扫描件),申请人地址证明文件(信用卡帐单 /租赁合同等)。
  2. 申请时间:1-7天。
  3. 获得 VAT税号证书文件。
  4. 英国税号后期维护: 季度税务申报。

亚马逊开店税务注意事项(以英国为例)

注册要求:营业执照、法人身份证件调查表格(申请提交后填写)等。

注册时效:(材料齐全提交之后)4—5周。

增值税率:(标准税率)20%。

申报频次:季度申报。

申报截止日:季度结束后第二个月7号。

财务代理:无要求。

税款交付:英镑—直接转账至税务局。

变更税务代理:授权书、两周完成转代理。

艾杰美跨境电商在这里特别提醒一下,注册亚马逊vat税号流程比较复杂,且站点不同,所需的费用也是不同的。具体的情况,建议新手卖家在入驻之前,可咨询对应的站点客服人员。另外,如果您对亚马逊很感兴趣,想自己做亚马逊开店,亦或者您对于亚马逊有任何不懂的问题,欢迎后台咨询,将获得我们艾杰美招商经理的高效服务支持!

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与此同时,艾杰美跨境电商也将继续通过深跨协搭建的生态平台,从合规风险诊断、出海合规解决方案、出海合规操作指南等方面全方位赋能出海企业合规发展,助力行业做大做强。此外,在接下来的供应链、直播带货、广告精细化投放及SaaS建设等方面,艾杰美跨境电商也将会继续加大投入,为中国智造品牌出海‘降本增效、积极赋能’。

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